Faktúra č. DFB/21/0301
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0301
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.04.2021
- Celková hodnota: 383,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/16
- Identifikácia objednávky: 0225
- Dátum zverejnenia: 07.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/16 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc - BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0225 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 24.04.2014 | 03.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0225 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 74,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 74,41 € | 26.04.2017 | 29.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0225 | Objednávame si u vás hygienické potreby podľa vlastného výberu pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 363,71 € | 18.04.2016 | 23.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0225 | Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 27,54 € | 23.04.2015 | 06.05.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |