Faktúra č. DFB/21/0293

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0293
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.04.2021
  • Celková hodnota: 997,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/15
  • Identifikácia objednávky: 0221
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/15 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 Iné 39 000,00 € 29.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0221 Objednavame si u Vá kancelárské potreby v sume 120,87 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 120,87 € 25.04.2014 03.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0221 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 52,96 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 52,96 € 25.04.2017 28.04.2017 Objednávka
0221 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 63,39 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 63,39 € 19.04.2016 21.04.2016 Objednávka
0221 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 522,85 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 522,85 € 20.04.2015 05.05.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť