Faktúra č. DFB/21/0267
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0267
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.04.2021
- Celková hodnota: 450,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/16
- Identifikácia objednávky: 0196
- Dátum zverejnenia: 22.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/16 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc - BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0196 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 79,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 79,20 € | 02.04.2014 | 16.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0196 | Objednávame si u vás lieky pre PSS v sume 853,29 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 853,29 € | 07.04.2017 | 13.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0196 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 484,07 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 484,07 € | 01.04.2016 | 12.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0196 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 133,68 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 133,68 € | 17.04.2015 | 21.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |