Faktúra č. DFB/21/0255

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0255
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.04.2021
  • Celková hodnota: 421,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/12
  • Identifikácia objednávky: 0188
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/12 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 000,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0188 Objednavame si u Vás priemyselný tovar v sume 231,12 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 231,12 € 07.04.2014 12.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0188 Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,36 € 06.04.2017 08.04.2017 Objednávka
0188 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 74,68 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 74,68 € 04.04.2016 07.04.2016 Objednávka
0188 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 54,79 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 54,79 € 10.04.2015 16.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť