Faktúra č. DFB/21/0255
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0255
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.04.2021
- Celková hodnota: 421,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/12
- Identifikácia objednávky: 0188
- Dátum zverejnenia: 19.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 8 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0188 | Objednavame si u Vás priemyselný tovar v sume 231,12 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 231,12 € | 07.04.2014 | 12.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0188 | Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,36 € | 06.04.2017 | 08.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0188 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 74,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 74,68 € | 04.04.2016 | 07.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0188 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 54,79 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 54,79 € | 10.04.2015 | 16.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |