Faktúra č. DFB/21/0253
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0253
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.04.2021
- Celková hodnota: 421,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/13
- Identifikácia objednávky: 0186
- Dátum zverejnenia: 19.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/13 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Horesko, s. r. o. | 51196603 | Iné | 15 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0186 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 27,31 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 27,31 € | 08.04.2014 | 10.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0186 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 552,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 552,66 € | 05.04.2017 | 07.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0186 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 279,99 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 279,99 € | 20.03.2016 | 07.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0186 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 283,79 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 283,79 € | 01.04.2015 | 16.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |