Faktúra č. DFB/21/0234
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0234
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.03.2021
- Celková hodnota: 238,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0178
- Dátum zverejnenia: 15.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0178 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 36,56 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 36,56 € | 03.04.2014 | 08.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0178 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 58,75 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 58,75 € | 03.04.2017 | 05.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0178 | Objednávame si u vás výmenu zimných pneumatík za letné na mot. vozidle Octávia a Opel. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 05.04.2016 | 06.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0178 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 39,34 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 39,34 € | 08.04.2015 | 10.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |