Faktúra č. DFB/21/0222
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0222
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.03.2021
- Celková hodnota: 49,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/11
- Identifikácia objednávky: 0171
- Dátum zverejnenia: 07.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbaľák, s. r. o. | 36473219 | Iné | 22 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0171 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 152,66 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 152,66 € | 28.03.2014 | 02.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0171 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 136,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 136,41 € | 23.03.2017 | 31.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0171 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 144,47 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 144,47 € | 29.03.2016 | 31.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0171 | Objednávame si u vás frekvenčný menič na veľkokapacitný pračku Elektrolux | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 27.03.2015 | 08.04.2015 | Objednávka |