Faktúra č. DFB/21/0218
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0218
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.03.2021
- Celková hodnota: 243,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/11
- Identifikácia objednávky: 0169
- Dátum zverejnenia: 07.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbaľák, s. r. o. | 36473219 | Iné | 22 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0169 | Objednávame si u vás fajčivo a zapaľovače pre príj. soc. sl. DSS Stropkov podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 907,64 € | 31.03.2014 | 02.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0169 | Objednávame si u vás havon soft4 1 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 65,95 € | 29.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0169 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 91,60 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 91,60 € | 29.03.2016 | 31.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0169 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 447,26 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 447,26 € | 27.03.2015 | 03.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |