Faktúra č. DFB/21/0213
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0213
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.03.2021
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0163
- Dátum zverejnenia: 31.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 213,42 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 213,42 € | 21.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0163 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 70,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 70,87 € | 28.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0163 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 936,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 936,60 € | 21.03.2016 | 24.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0163 | Objednávame si u vás 340 ks cigariet pre PSS DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 26.03.2015 | 31.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |