Faktúra č. DFB/21/0211
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0211
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.03.2021
- Celková hodnota: 151,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/11
- Identifikácia objednávky: 0161
- Dátum zverejnenia: 29.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbaľák, s. r. o. | 36473219 | Iné | 22 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0161 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 43,69 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 43,69 € | 28.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0161 | Objednávame si u vás semienka a tovar podľa vlastného výberu v sume 150,70 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMFA, s.r.o. | 696331 | 150,70 € | 27.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0161 | Objednávame si u vás čistiaci prostr. opl. 2 ks do myčky riadu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EBOSTAV s.r.o. | 44133758 | 132,00 € | 21.03.2016 | 24.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0161 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 173,28 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 173,28 € | 25.03.2015 | 31.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |