Faktúra č. DFB/21/0202
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0202
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.03.2021
- Celková hodnota: 509,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/13
- Identifikácia objednávky: 0151
- Dátum zverejnenia: 26.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/13 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Horesko, s. r. o. | 51196603 | Iné | 15 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0151 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 100,49 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 100,49 € | 26.03.2014 | 29.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0151 | Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 36,72 € | 23.03.2017 | 25.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0151 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 68,15 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 68,15 € | 17.03.2016 | 22.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0151 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 247,44 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 247,44 € | 10.03.2015 | 27.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |