Faktúra č. DFB/21/0167
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0167
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.03.2021
- Celková hodnota: 106,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/13
- Identifikácia objednávky: 0129
- Dátum zverejnenia: 15.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/13 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Horesko, s. r. o. | 51196603 | Iné | 15 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0129 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 414.73 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 414,73 € | 10.03.2014 | 14.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0129 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 14,46 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 14,46 € | 10.03.2017 | 15.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0129 | Objednávame si u vás náplň cartridge pre Aerte AD (do čističiek vzduchu) 2 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava | 36204587 | 216,00 € | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0129 | Objednávame si u vás aktualizáciu webovej stránky, údržba PC, inštalácia nový PC, opravu siete. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 0,00 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |