Faktúra č. DFB/21/0140
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0140
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.02.2021
- Celková hodnota: 195,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/16
- Identifikácia objednávky: 0107
- Dátum zverejnenia: 10.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/16 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc - BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0107 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 710,06 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 710,06 € | 20.02.2014 | 01.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0107 | Objednávame si u vás opravu výdajného displeja. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 38,70 € | 24.02.2017 | 01.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0107 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 71,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 71,28 € | 26.02.2016 | 01.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0107 | Objednávame si u vás telefónne prístroje GT-316 11 ks a 1 ks pamäťový prístroj. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Glitel s.r.o. | 31671659 | 0,00 € | 02.03.2015 | 03.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |