Faktúra č. DFB/21/0137
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0137
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.02.2021
- Celková hodnota: 371,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/16
- Identifikácia objednávky: 0102
- Dátum zverejnenia: 01.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/16 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc - BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0102 | Objednavame si u Vás priemyselny tovar v sume 234,3 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 234,30 € | 24.02.2014 | 01.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0102 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 320,19 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 320,19 € | 23.02.2017 | 01.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0102 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 15.02.2016 | 26.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0102 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 572,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 572,52 € | 19.02.2015 | 27.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |