Faktúra č. DFB/21/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0137
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.02.2021
  • Celková hodnota: 371,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/16
  • Identifikácia objednávky: 0102
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/16 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc - BONITTA 40805441 Iné 19 500,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0102 Objednavame si u Vás priemyselny tovar v sume 234,3 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 234,30 € 24.02.2014 01.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0102 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 320,19 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 320,19 € 23.02.2017 01.03.2017 Objednávka
0102 Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 15.02.2016 26.02.2016 Objednávka
0102 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 572,52 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 572,52 € 19.02.2015 27.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť