Faktúra č. DFB/21/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0113
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.02.2021
  • Celková hodnota: 413,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/12
  • Identifikácia objednávky: 0081
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/12 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 000,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0081 Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS Stropkov podľa zoznamu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 359,23 € 14.02.2014 21.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0081 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 460,86 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 460,86 € 09.02.2017 17.02.2017 Objednávka
0081 Objednávame si u Vás čistiace a dezinf.prostr.pre RHS-Stropkov v sume 35,35 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 35,35 € 08.02.2016 17.02.2016 Objednávka
0081 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 153,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 153,40 € 16.02.2015 20.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť