Faktúra č. DFB/21/0113
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0113
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.02.2021
- Celková hodnota: 413,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/12
- Identifikácia objednávky: 0081
- Dátum zverejnenia: 19.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 8 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0081 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS Stropkov podľa zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 359,23 € | 14.02.2014 | 21.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0081 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 460,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 460,86 € | 09.02.2017 | 17.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0081 | Objednávame si u Vás čistiace a dezinf.prostr.pre RHS-Stropkov v sume 35,35 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 35,35 € | 08.02.2016 | 17.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0081 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 153,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 153,40 € | 16.02.2015 | 20.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |