Faktúra č. DFB/21/0112

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0112
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.02.2021
  • Celková hodnota: 31,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/12
  • Identifikácia objednávky: 0080
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/12 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 000,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0080 Objednávame si u vás vajička v sume 11,52 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 11,52 € 13.02.2014 21.02.2014 Objednávka
0080 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 162,86 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 162,86 € 13.02.2017 15.02.2017 Objednávka
0080 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 223,81 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 223,81 € 01.02.2016 16.02.2016 Objednávka
0080 Objednavame si u Vás priemyselný tovar v sume 141,11 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 141,11 € 16.02.2015 19.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť