Faktúra č. DFB/21/0111
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0111
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.02.2021
- Celková hodnota: 38,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/12
- Identifikácia objednávky: 0080
- Dátum zverejnenia: 19.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 8 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0080 | Objednávame si u vás vajička v sume 11,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 11,52 € | 13.02.2014 | 21.02.2014 | Objednávka | |||||
| 0080 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 162,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 162,86 € | 13.02.2017 | 15.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0080 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 223,81 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 223,81 € | 01.02.2016 | 16.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0080 | Objednavame si u Vás priemyselný tovar v sume 141,11 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 141,11 € | 16.02.2015 | 19.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |