Faktúra č. DFB/21/0110
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0110
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.02.2021
- Celková hodnota: 385,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0069/2021
- Dátum zverejnenia: 19.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0069/2021 | Objednávame si u Vás čistiac. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 421,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 421,24 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Objednávka |