Faktúra č. DFB/21/0102
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0102
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.02.2021
- Celková hodnota: 42,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/11
- Identifikácia objednávky: 0072
- Dátum zverejnenia: 19.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbaľák, s. r. o. | 36473219 | Iné | 22 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0072 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 75,35 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 75,35 € | 06.02.2014 | 21.02.2014 | Objednávka | |||||
| 0072 | Objednávame si u vás fajčivo podľa vlastného výberu pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 992,12 € | 08.02.2017 | 11.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0072 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0072 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 259,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 259,20 € | 02.02.2015 | 17.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |