Faktúra č. DFB/21/0074
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0074
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.01.2021
- Celková hodnota: 411,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/16
- Identifikácia objednávky: 0049
- Dátum zverejnenia: 18.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/16 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc - BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0049 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 171,36 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 171,36 € | 22.01.2014 | 05.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0049 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 90,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 90,72 € | 22.01.2017 | 04.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0049 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 764,08 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 764,08 € | 05.01.2016 | 02.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0049 | Objednávame si u vás opravu ozubenia automatiky vstupnej brány. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 0,00 € | 03.02.2015 | 04.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |