Faktúra č. DFB/21/0073

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0073
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.01.2021
  • Celková hodnota: 392,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/16
  • Identifikácia objednávky: 0048
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/16 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc - BONITTA 40805441 Iné 19 500,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0048 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 601,03 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 601,03 € 30.01.2014 05.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0048 Objednávame si u vás reklamné predmety pre Domov sociálnych služieb v Stropkove podľa vlastného výberu do sumy 200,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HaH Jozef Hajduk 0351 200,00 € 01.02.2017 02.02.2017 Objednávka
0048 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 499,82 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 499,82 € 19.02.2016 19.02.2016 Objednávka
0048 Objednávame si u vás inštaláciu televíznych antén a demontáž starých a ladenie televíznych prijímačov pre PSS. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CAPURARE Madzin Miroslav 36698105 0,00 € 02.02.2015 04.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť