Faktúra č. DFB/21/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0055
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.01.2021
  • Celková hodnota: 291,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/14
  • Identifikácia objednávky: 0036
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/14 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL 34826998 Iné 15 500,00 € 28.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0036 Objednavame si u Vás galanterny tovar v sume 160,75 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 160,75 € 17.01.2014 29.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0036 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 90,25 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 90,25 € 26.01.2017 28.01.2017 Objednávka
0036 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 119,11 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 119,11 € 22.01.2016 26.01.2016 Objednávka
0036 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 230,12 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 230,12 € 16.01.2015 28.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť