Faktúra č. DFB/21/0053
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0053
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.01.2021
- Celková hodnota: 16,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/11
- Identifikácia objednávky: 0034
- Dátum zverejnenia: 30.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbaľák, s. r. o. | 36473219 | Iné | 22 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0034 | Objednávame si u vás vajička v sume 23,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 23,04 € | 23.01.2014 | 28.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0034 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 505,63 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 505,63 € | 19.01.2017 | 27.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0034 | Objednávame si u vás materiál z galantérie podľa vlastného výberu do sumy 150,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 0,00 € | 21.01.2016 | 23.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0034 | Objednávame si u vás opravu plynového kotla a montáž izbového termostatu v RhS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Dušan KIDALA DUKI-PLYN | 41555643 | 85,85 € | 26.01.2015 | 28.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |