Faktúra č. DFB/21/0047
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0047
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.01.2021
- Celková hodnota: 19,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/11
- Identifikácia objednávky: 0028
- Dátum zverejnenia: 30.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbaľák, s. r. o. | 36473219 | Iné | 22 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0028 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 184,09 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 184,09 € | 10.01.2014 | 23.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0028 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 264,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 264,72 € | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0028 | Objednávame si u Vás tonery 2612 3 ks vsume 18,9 za ks,285 A 4 ks za 12,00 za ks,655 2 ks 8,85 za ks, M2000 1 ks za 33,15 ,505A 1 ks za 17,8,5949 2 ks za 22,50 za ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slavomír Pašeň SPIT Šandalská 1421/19 Stropkov | 46756434 | 218,35 € | 21.01.2016 | 22.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0028 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 206,08 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 206,08 € | 11.01.2015 | 28.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |