Faktúra č. DFB/21/0042

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0042
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 18.01.2021
Celková hodnota: 97,33 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/11
Identifikácia objednávky: 0023
Dátum zverejnenia: 04.02.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2020/11	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbaľák, s. r. o.	36473219	Iné	22 000,00 €	27.05.2020	02.06.2020	01.06.2021	01.06.2020	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0023	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 99,59 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		99,59 €	16.01.2014			21.01.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0023	Objednávame si u Vás rekondičný pobyt aj s dopravou pre zamestnancov DSS v Stropkove v hoteli Titris v Tatranskej Lomnici od 28.- 30.9.2018.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CK Eurotour s.r.o.	36485144		0,00 €	26.09.2018			03.10.2018			Objednávka
0023	Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 72,50 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Slavomír Pašeň SPIT	46756434		72,50 €	13.01.2017			18.01.2017			Objednávka
0023	Objednávame si u vás montáž TV antény v RhS a Útulku Stropkov.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CAPURARE Madzin Miroslav	36698105		218,45 €	15.01.2016			21.01.2016			Objednávka
0023	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 275,72 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		275,72 €	19.01.2015			23.01.2015	PeadDr. Ján Melník		Objednávka