Faktúra č. DFB/21/0041
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0041
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.01.2021
- Celková hodnota: 305,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0022
- Dátum zverejnenia: 04.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 79,67 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 79,67 € | 16.01.2014 | 21.01.2014 | Objednávka | |||||
| 0022 | Objednávame si u vás vajíčka 92 ks a smotanu kyslu 5 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 14,45 € | 08.06.2018 | 07.07.2018 | Objednávka | |||||
| 0022 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 57,13 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 57,13 € | 13.01.2017 | 18.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0022 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 55,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 55,80 € | 11.01.2016 | 21.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0022 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 231,56 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 231,56 € | 16.01.2015 | 21.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |