Faktúra č. DFB/21/0031
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0031
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.01.2021
- Celková hodnota: 49,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/11
- Identifikácia objednávky: 0016
- Dátum zverejnenia: 27.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbaľák, s. r. o. | 36473219 | Iné | 22 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0016 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 220,21 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 220,21 € | 01.01.2014 | 16.01.2014 | Objednávka | |||||
| 0016 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 71,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 71,68 € | 15.01.2018 | 18.01.2018 | Objednávka | |||||
| 0016 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 68,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slavomír Pašeň SPIT | 46756434 | 68,88 € | 11.01.2017 | 14.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0016 | Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 24,48 € | 14.01.2016 | 19.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0016 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 315,28 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 315,28 € | 01.01.2015 | 21.01.2015 | Objednávka |