Faktúra č. DFB/20/1010
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAMA Hamarcak
- IČO: 30300941
- Adresa: Kratka E/2, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/1010
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.12.2020
- Celková hodnota: 765,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0747/2020
- Dátum zverejnenia: 01.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0747/2020 | Objednávame si u Vás 3 ks zásuvkové kontajnery na potraviny. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAMA Hamarcak | 30300941 | 765,00 € | 23.12.2020 | 31.12.2020 | Objednávka |