Faktúra č. DFB/20/1002
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/1002
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.12.2020
- Celková hodnota: 799,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2020
- Identifikácia objednávky: 0740/2020
- Dátum zverejnenia: 31.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740/2020 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | 799,08 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Objednávka |