Faktúra č. DFB/20/0984

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0984
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 22.12.2020
Celková hodnota: 460,11 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/14
Identifikácia objednávky: 0723
Dátum zverejnenia: 29.12.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2020/14	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL	34826998	Iné	15 500,00 €	28.05.2020	02.06.2020	01.06.2021	01.06.2020	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0723	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 86,20 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		86,20 €	28.11.2013			05.12.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0723	Objednávame si u vás 1 ks stôl nerezový so skrinkou č. SC-030 rozmery 100x60x85.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Gastro-Galaxi	0409		420,00 €	08.12.2017			09.12.2017			Objednávka
0723	Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		973,40 €	25.11.2016			07.12.2016			Objednávka
0723	Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu v sume 270,- €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JODO Drog.Dolutovsky	14287714		0,00 €	17.12.2015			19.12.2015			Objednávka
0723	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 578,66 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		578,66 €	27.11.2014			10.12.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka