Faktúra č. DFB/20/0984

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0984
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.12.2020
  • Celková hodnota: 460,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/14
  • Identifikácia objednávky: 0723
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/14 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL 34826998 Iné 15 500,00 € 28.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0723 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 86,20 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 86,20 € 28.11.2013 05.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0723 Objednávame si u vás 1 ks stôl nerezový so skrinkou č. SC-030 rozmery 100x60x85. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Gastro-Galaxi 0409 420,00 € 08.12.2017 09.12.2017 Objednávka
0723 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 973,40 € 25.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0723 Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu v sume 270,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 0,00 € 17.12.2015 19.12.2015 Objednávka
0723 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 578,66 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 578,66 € 27.11.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť