Faktúra č. DFB/20/0982

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0982
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.12.2020
  • Celková hodnota: 252,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/14
  • Identifikácia objednávky: 0722
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/14 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL 34826998 Iné 15 500,00 € 28.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0722 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 272,12 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 272,12 € 20.11.2013 05.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0722 Objednávame si u vás 1 ks automatický zmäkčovač vody AL8 v sume 504,- € s DPH. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 504,00 € 08.12.2017 09.12.2017 Objednávka
0722 Objednávame si u vás náplň - cartridge pre Aerte s dopravou a servisom. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava 36204587 216,00 € 02.12.2016 07.12.2016 Objednávka
0722 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 L.C.TRADE s.r.o. 31677657 938,00 € 15.12.2015 19.12.2015 Objednávka
0722 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 162,60 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 162,60 € 29.11.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť