Faktúra č. DFB/20/0982

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0982
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 20.12.2020
Celková hodnota: 252,56 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/14
Identifikácia objednávky: 0722
Dátum zverejnenia: 29.12.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2020/14	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL	34826998	Iné	15 500,00 €	28.05.2020	02.06.2020	01.06.2021	01.06.2020	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0722	Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 272,12 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		272,12 €	20.11.2013			05.12.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0722	Objednávame si u vás 1 ks automatický zmäkčovač vody AL8 v sume 504,- € s DPH.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EUROGASTROP s.r.o.	44137761		504,00 €	08.12.2017			09.12.2017			Objednávka
0722	Objednávame si u vás náplň - cartridge pre Aerte s dopravou a servisom.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava	36204587		216,00 €	02.12.2016			07.12.2016			Objednávka
0722		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	L.C.TRADE s.r.o.	31677657		938,00 €	15.12.2015			19.12.2015			Objednávka
0722	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 162,60 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		162,60 €	29.11.2014			10.12.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka