Faktúra č. DFB/20/0974
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Gastro -Galaxi Stuľany 086 43 Koprivnica
- IČO: 41231082
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0974
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2020
- Celková hodnota: 153,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0714/2020
- Dátum zverejnenia: 29.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0714/2020 | Objednávame si u Vás opravu mixéra. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Gastro -Galaxi Stuľany 086 43 Koprivnica | 41231082 | 153,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Objednávka |