Faktúra č. DFB/20/0966
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0966
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.12.2020
- Celková hodnota: 599,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0709/2020
- Dátum zverejnenia: 23.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0709/2020 | Objednávame si u Vás nohavice biele 8 ks, biele čižmy 5 párov, polokošeľa 8 ks,flisová vesta 8 ks, pracovná obuv 8 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | 599,00 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Objednávka |