Faktúra č. DFB/20/0952

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0952
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.12.2020
  • Celková hodnota: 269,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0700
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0700 Objednávame si u vás hygienické potreby pre prijímateľov soc. služby v sume 359,9 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 359,90 € 19.11.2013 26.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0700 Objednávame si u vás opravu omietok, hygienickú maľbu zariadenia. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Pavel Verba 43404430 4 322,00 € 30.11.2017 01.12.2017 Objednávka
0700 Objednávame si u vás komodu na kolieskach, políčku závesnú a vešiakovú stenu so zrkadlom. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MARMA Maliňak Marián 34825177 260,00 € 14.11.2016 24.11.2016 Objednávka
0700 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 8,47 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 8,47 € 10.12.2015 15.12.2015 Objednávka
0700 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 214,42 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 214,42 € 10.11.2014 26.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť