Faktúra č. DFB/20/0926
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0926
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.12.2020
- Celková hodnota: 131,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/11
- Identifikácia objednávky: 0681
- Dátum zverejnenia: 16.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbaľák, s. r. o. | 36473219 | Iné | 22 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0681 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 14.11.2013 | 16.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0681 | Objednávame si u vás vajička v sume 42,84 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 42,84 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0681 | Objednávame si u vás reviziu EPS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Montáž-revízia-servis EPS | 33686351 | 580,00 € | 10.11.2016 | 16.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0681 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 1,98 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 1,98 € | 04.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0681 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 557,9 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 557,90 € | 10.11.2014 | 20.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |