Faktúra č. DFB/20/0877

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0877
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 29.11.2020
Celková hodnota: 161,17 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/11
Identifikácia objednávky: 0654
Dátum zverejnenia: 09.12.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2020/11	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbaľák, s. r. o.	36473219	Iné	22 000,00 €	27.05.2020	02.06.2020	01.06.2021	01.06.2020	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0654	Objednávame si u vás 3 ks nožnice v hodnote 30,- €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Antéria Dzurjaninová	36501531		30,00 €	05.11.2013			06.11.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0654	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 157,73 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		157,73 €	10.11.2017			14.11.2017			Objednávka
0654	Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 297,65 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		297,65 €	20.10.2016			05.11.2016			Objednávka
0654	Objednávame si u vás dezinsekciu a deratizáciu RhS Stropkov do sumy 75,- €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Hattech s.r.o.	45947503		0,00 €	26.11.2015			07.12.2015			Objednávka
0654	Objednávame si u vás dopravu na divadelné predstavenie dňa 9.12.2014 do Košíc s odchodom o 13.00 hod. od zadnej brány DSS Stropkov v sume dohodnutej 220,- €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava	46003479		0,00 €	10.11.2014			11.11.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka