Faktúra č. DFB/20/0867
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Babjarcikova Viera
- IČO: 33107629
- Adresa: Cintorínska 551/63, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0867
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.11.2020
- Celková hodnota: 477,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0646
- Dátum zverejnenia: 01.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0646 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 452,47 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 452,47 € | 21.10.2013 | 05.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0646 | Objednávame si u vás uverejnenie inzerátu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Spektrum Stropkov s.r.o. | 31708617 | 0,00 € | 09.11.2017 | 10.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0646 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 245,02 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 245,02 € | 21.10.2016 | 03.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0646 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 260,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 260,04 € | 12.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0646 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 211,27 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 211,27 € | 21.10.2014 | 06.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |