Faktúra č. DFB/20/0865

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0865
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 20.11.2020
Celková hodnota: 329,19 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/14
Identifikácia objednávky: 0644
Dátum zverejnenia: 01.12.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2020/14	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL	34826998	Iné	15 500,00 €	28.05.2020	02.06.2020	01.06.2021	01.06.2020	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0644	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 221,70 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		221,70 €	21.10.2013			05.11.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0644		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	NANY - Anna Pasenova	34824782		99,29 €	30.10.2017			09.11.2017			Objednávka
0644	Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 140,08 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		140,08 €	26.10.2016			29.10.2016			Objednávka
0644	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 446,16 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		446,16 €	11.11.2015			07.12.2015			Objednávka
0644	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 464,18 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		464,18 €	21.10.2014			05.11.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka