Faktúra č. DFB/20/0861
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: SYRMEX INTERNACIONAL, spol. s r. o.
- IČO: 31395538
- Adresa: Slnenčné jazera 2572, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0861
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.11.2020
- Celková hodnota: 3 191,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0618
- Dátum zverejnenia: 28.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0618 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 312,89 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 312,89 € | 17.10.2013 | 23.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0618 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 38,02 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 38,02 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0618 | Objednávame si u vás výmenu pneumatík na motorovom vozidle OPEL a OCTÁVIA. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 18.10.2016 | 19.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0618 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 279,13 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 279,13 € | 06.11.2015 | 10.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0618 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 416,11 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 416,11 € | 10.10.2014 | 22.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |