Faktúra č. DFB/20/0850
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0850
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.11.2020
- Celková hodnota: 67,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0631
- Dátum zverejnenia: 28.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0631 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 8,60 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 8,60 € | 24.10.2013 | 26.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0631 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 10,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 10,30 € | 01.11.2017 | 04.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0631 | Objednávame si u vás tonery podľa vlastného výberu v sume 405,46 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slavomír Pašeň SPIT | 46756434 | 405,46 € | 19.10.2016 | 25.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0631 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 185,15 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 185,15 € | 06.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0631 | Objednávame si u vás výmenu pneumatík za zimné na aute Opel Vivaro a Octávia. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 27.10.2014 | 28.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |