Faktúra č. DFB/20/0845
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0845
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.11.2020
- Celková hodnota: 311,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0626
- Dátum zverejnenia: 28.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0626 | Objednávame si u vás výroba a montáž 2 ks vonkajších plastových dverí. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DOMBUD Chotčanská 1 090 01 Stopkov | 36796413 | 1 841,80 € | 24.10.2013 | 25.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0626 | Objednávame si u vás 10 ks hrnček s uškom biely 96CW, 48 ks plytký tanier modrosivý priemer 25,4 cm 10CWNR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DAVAC spol.s r.o. | 0278 | 350,00 € | 30.10.2017 | 31.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0626 | Objednávame si u vás opravu WC pri vrátnici. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 788,03 € | 20.10.2016 | 25.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0626 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 127,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 127,86 € | 12.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0626 | Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 27,54 € | 23.10.2014 | 28.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |