Faktúra č. DFB/20/0834

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0834
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.11.2020
  • Celková hodnota: 327,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/10
  • Identifikácia objednávky: 0614
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/10 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Bidfood Slovakia, s. r. o. 34152199 Iné 16 500,00 € 31.05.2020 03.06.2020 01.06.2021 02.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0614 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 524,78 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 524,78 € 10.10.2013 19.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0614 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 392,05 € 24.10.2017 27.10.2017 Objednávka
0614 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 245,50 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 245,50 € 12.10.2016 19.10.2016 Objednávka
0614 Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 05.11.2015 10.11.2015 Objednávka
0614 Objednávame si u vás mikrovlnu rúru podľa vlastného výberu do sumy 90,- € pre RhS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 90,00 € 20.10.2014 21.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť