Faktúra č. DFB/20/0827

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Perfect Ing Burák
IČO: 33104182
Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0827
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 12.11.2020
Celková hodnota: 31,98 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/12
Identifikácia objednávky: 0608
Dátum zverejnenia: 28.11.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2020/12	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182	Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie	8 000,00 €	27.05.2020	02.06.2020	01.06.2021	01.06.2020	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0608	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 76,04 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		76,04 €	10.10.2013			17.10.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0608	Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 274,58 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		274,58 €	10.10.2017			26.10.2017			Objednávka
0608	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 59,29 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		59,29 €	13.10.2016			15.10.2016			Objednávka
0608	Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 348,22 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		348,22 €	20.10.2015			05.11.2015			Objednávka
0608	Objednávame si u vás detské vyživy 8 kt , kapustu kvasenú 12 ks, rajčinový pretlak 27 ks, lečo 3 bal, med kvetový 6 ks.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		237,40 €	08.10.2014			16.10.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka