Faktúra č. DFB/20/0823

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0823
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.11.2020
  • Celková hodnota: 79,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/11
  • Identifikácia objednávky: 0605
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/11 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbaľák, s. r. o. 36473219 Iné 22 000,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0605 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 45,12 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 45,12 € 10.10.2013 15.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0605 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 86,09 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 86,09 € 20.10.2017 24.10.2017 Objednávka
0605 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 241,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 241,42 € 01.10.2016 15.10.2016 Objednávka
0605 Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre RHS-Stopkov v sume 55,34 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 55,34 € 28.10.2015 05.11.2015 Objednávka
0605 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 247,34 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 247,34 € 01.10.2014 16.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť