Faktúra č. DFB/20/0815
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0815
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.11.2020
- Celková hodnota: 334,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0600/2020
- Dátum zverejnenia: 17.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600/2020 | Objednávame si u Vás 2 ks laserové tlačiarne a 1 ks puzdro na tablet. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 334,48 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Objednávka |