Faktúra č. DFB/20/0814
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Erik Belina - Kvetinárstvo EBen
- IČO: 52838277
- Adresa: Hrnčiarska 1627/21, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0814
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.11.2020
- Celková hodnota: 261,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0599/2020
- Dátum zverejnenia: 17.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0599/2020 | Objednávame si u Vás kvety a ozdobný materiál podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Erik Belina - Kvetinárstvo EBen | 52838277 | 261,43 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Objednávka |