Faktúra č. DFB/20/0783
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0783
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.10.2020
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0583
- Dátum zverejnenia: 10.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0583 | Objednávame si u vás mäso v sume 108,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 108,48 € | 04.10.2013 | 09.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0583 | Objednávame si u vás vajička v sume 32,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 32,76 € | 12.10.2017 | 14.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0583 | Objednávame si u vás rolovaný papier v sume 32,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 32,40 € | 03.10.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0583 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 205,09 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 205,09 € | 16.10.2015 | 28.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0583 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 0,00 € | 22.09.2014 | 04.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |