Faktúra č. DFB/20/0774

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0774
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.10.2020
  • Celková hodnota: 366,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/15
  • Identifikácia objednávky: 0574
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/15 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 Iné 39 000,00 € 29.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0574 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 142,12 € 20.09.2013 01.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0574 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 37,75 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 37,75 € 04.10.2017 10.10.2017 Objednávka
0574 Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu na akciu "Svet farieb". Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 49,38 € 26.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0574 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 262,75 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 262,75 € 09.10.2015 24.10.2015 Objednávka
0574 Objednávame si u vás tabak, cig. papieriky, zapaľovače a cigarety Golden pre PZZ podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 1 074,89 € 26.09.2014 30.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť