Faktúra č. DFB/20/0765

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cyril Vadoc BONITTA
IČO: 40805441
Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0765
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 20.10.2020
Celková hodnota: 396,92 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/16
Identifikácia objednávky: 0537
Dátum zverejnenia: 03.11.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2020/16	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc - BONITTA	40805441	Iné	19 500,00 €	27.05.2020	02.06.2020	01.06.2021	01.06.2020	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0537	Objednávame si u vás mäso.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		115,36 €	05.09.2013			14.09.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0537	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 355,79 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		355,79 €	01.09.2017			26.09.2017			Objednávka
0537	Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 491,89 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		491,89 €	12.09.2016			15.09.2016			Objednávka
0537	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 78,28 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		78,28 €	06.10.2015			08.10.2015			Objednávka
0537	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 450,84 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		450,84 €	09.09.2014			13.09.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka