Faktúra č. DFB/20/0760
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: , 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0760
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.10.2020
- Celková hodnota: 400,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0517/2020
- Dátum zverejnenia: 03.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0517/2020 | Objednávame si u Vás toaletný papier 4 balíky, utierky 4 balíky a utierky mini 4 balíky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 0,00 € | 02.10.2020 | 03.10.2020 | Objednávka |